Durante a configuração de Nota Fiscal de Serviço no módulo Fiscal, você informará os dados gerais necessários para emitir Notas Fiscais de Serviço no SimplesVet. A partir daí, todos os serviços serão atribuídos automaticamente à atividade principal cadastrada.
Depois, será o momento de configurar os seus serviços relacionados à atividade secundária para que as notas sejam emitidas com a atividade correta. Neste artigo, você entenderá como realizar essa configuração.
Informações importantes:
Você também pode configurar grupos de serviço, em vez dos serviços individuais. Clique aqui para entender como.
Antes de configurar os serviços, será necessário configurar atividades e alíquotas. Você pode fazer isso no menu Fiscal > Notas de serviço, seguindo estas orientações.
Confira o passo a passo para configurar os serviços com atividade secundária no SimplesVet.
#1 - Acesse o cadastro do serviço
Você deverá acessar Estoque e Serviços > Produtos e Serviços. Aparecerá a listagem completa de produtos e serviços da sua empresa. Clique no serviço desejado.
Você visualizará uma tela com as informações: entre elas, haverá um box para a configuração Fiscal do serviço. Clique nesta aba.
#2 - Defina a atividade secundária
Adicione a atividade secundária relacionada àquele serviço. O sistema lhe mostrará a alíquota cadastrada previamente na essa atividade.
Ao finalizar a configuração basta clicar na opção Salvar.
#3 - Configuração para empresas Regime Normal
Se a sua empresa é do Regime Normal, por conta da Reforma Tributária, a configuração fiscal individual dos serviços terão dois novos campos.
Para configurar um serviço, acesse o menu Produtos e Serviços e clique sobre o serviço desejado.
Em seguida, clique na seção Fiscal para preencher os novos campos da exigência.
Depois, você poderá visualizar os dois novos campos: CST CBS/IBS e o cClassTrib.
CST CBS/IBS (Código de Situação Tributária): é um código que indica como a operação será tributada pelos novos impostos criados pela Reforma Tributária. Ele será exigido nas notas fiscais eletrônicas.
cClassTrib (Código de Classificação Tributária): serve para identificar o enquadramento tributário do contribuinte, ou seja, qual é o regime e a forma de tributação aplicável à empresa em relação ao novo sistema de impostos (CBS e IBS).
Confira os códigos CSTs e cClassTribs relacionados às atividades do SimplesVet:
CSTs | cClassTrib |
000 - Tributação integral | 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS |
011 - Tributação com alíquotas uniformes reduzidas | 011005 - Planos de assistência à saúde de animais domésticos |
200 - Alíquota reduzida | 200052 - Prestação de serviços de profissões intelectuais (médico veterinário) |
410 - Imunidade e não incidência | 410001 - Fornecimento de bonificações quando constem no documento fiscal e que não dependam de evento posterior |
410 - Imunidade e não incidência | 410002 - Transferências entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte |
410 - Imunidade e não incidência | 410003 - Doações sem contraprestação em benefício do doador |
410 - Imunidade e não incidência | 410999 - Operações não onerosas sem previsão de tributação, não especificadas anteriormente |
820 - Tributação em declaração de regime específico | 820003 - Documento com informações de fornecimento de serviços de planos de assistência à saúde de animais domésticos |
Clique sobre o primeiro campo, CST CBS/IBS e, com a ajuda do seu contador, selecione o Código da Situação Tributária da sua empresa.
Depois de selecionar o CST, clique no campo cClassTrib e, junto com o seu contador, selecione a opção adequada.
Depois de preencher todos os campos, clique em Salvar e pronto. Dados fiscais atualizados com sucesso!
Parabéns, você poderá emitir Notas Fiscais de Serviço no SimplesVet!
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