Este artigo é destinado a clientes do SimplesVet que tenham o Módulo Fiscal ativo com perfil de Gestor da Clínica, Contador ou Administrador do sistema.

No artigo anterior, expliquei como fazer a configuração inicial da Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) através do XML. Neste artigo vou te mostrar como realizar a configuração manual.

Se você é da cidade de São Paulo, onde a prefeitura não disponibiliza o XML, ou de uma cidade onde a prefeitura cobra para gerar o XML da nota fiscal, não se preocupe, irei te ajudar a realizar a configuração de forma manual para a emissão da NFS-e no SimplesVet.

Para saber como realizar a configuração manual, confira a seguir os passos que detalhei para você.

Mas antes, é importante que durante a configuração o seu contador(a) esteja presente para que as informações inseridas estejam corretas.

Para dar início a configuração, acesse o menu Mapa do sucesso no SimplesVet, depois, vá até a seção Fiscal e, logo em seguida, clique no botão Configure NFS-e.

Após clicar no botão de configuração, a primeira informação que você verá é a nossa recomendação da configuração via XML, ela é a mais indicada por apresentar menor chance de erros.

Porém, caso você esteja em um município onde o XML da nota não é disponibilizado ou você tenha que pagar para ter acesso, você pode realizar a configuração manual. Para fazer isso, clique em Configurar manualmente conforme indicado na imagem abaixo.

Assim que você fizer isso, o sistema te levará a próxima etapa. Nela, você deve preencher os dados básicos da empresa. Neste momento, recomendamos que solicite ajuda do seu contador para inserir as informações necessárias.

Após preencher os campos com a Inscrição municipal e o Regime especial de tributação, clique em Avançar para chegar à etapa três.

⚠️ Observação: o campo Regime especial de tributação será necessário somente em alguns municípios. Caso a prefeitura da sua cidade não exija essa informação, o campo não aparecerá na sua configuração.

O seu contador pode te ajudar a obter as informações corretas, por isso recomendamos que você solicite ajuda dele nesse processo. Caso você já tenha emitido notas através do portal da prefeitura, você conseguirá encontrar essas informações por lá.

No portal da nota do Rio de Janeiro, a informação do Regime especial de tributação está localizada no Perfil da empresa > Configurações.

Agora que você já inseriu os dados básicos da empresa, você deve incluir o Certificado digital A1 (e-CNPJ ou NF-e). Para que o SimplesVet aceite o documento, é necessário que ele esteja no formato .p12 ou .pfx.

Caso o seu certificado esteja em outro formato, fique tranquilo (a), criei um artigo que irá te ajudar a gerar uma nova cópia. Saiba como clicando aqui.

⚠️ IMPORTANTE: Se você já tiver feito a configuração da NFC-e e tiver inserido o certificado digital, não será necessário anexá-lo aqui novamente.

Após adicionar o certificado, clique em Avançar.

Feito isso, chegou a hora da Série do RPS. Neste momento, marque a opção correta para a seguinte pergunta: "Você já emitiu NFS-e antes?"

Se a resposta for: "Sim, apenas pelo portal da prefeitura" ou "Nunca emiti NFS-e", iniciaremos a sua emissão com RPS série e número 1.

Agora, caso tenha marcado a opção: "Sim, através de outro sistema", o fluxo pode variar de acordo com a exigência do seu município. Confira as especificidades na tabela abaixo.

O número e série do RPS são, basicamente, números presentes na última nota fiscal emitida por sua empresa em outro sistema. Para descobrir qual é este número, basta consultá-lo em uma nota emitida anteriormente ou solicitá-lo ao seu contador. Para saber como encontrar o número e a série do seu RPS, clique aqui.

Para continuar este artigo, vamos supor que você nunca emitiu NFS-e, sendo sim, após marcar a opção, clique no botão de Avançar.

Na próxima etapa o momento é destinado às configurações das atividades da sua empresa. Para dar início a configuração, clique no botão Adicionar atividade.

Feito isso, é hora de cadastrar a atividade. Primeiro, preencha os campos indicados com o Nome da atividade e a Alíquota do ISS.

Se você já emitiu notas pelo portal da prefeitura, pode obter essas informações por lá, mas caso não, recomendamos que peça a ajuda da sua contabilidade.

Depois, defina se a atividade adicionada é principal ou secundária. Logo em seguida, é só clicar no botão de incluir.

⚠️ IMPORTANTE: a configuração só irá avançar, caso você tenha uma atividade principal cadastrada. Se você começar a etapa cadastrando uma atividade secundária, será necessário cadastrar uma atividade principal depois.

Outra observação importante: sua empresa só pode ter uma atividade principal. Então, caso você tenha outras, defina como secundárias.

Quando você adiciona uma atividade principal, todos os serviços terão as notas emitidas com esta atividade, exceto se você tiver atividades secundárias. Por isso, lembre-se de cadastrar suas atividades secundárias.

No momento de configurar uma atividade secundária, você primeiro irá preencher o Nome da atividade e a Alíquota do ISS, assim como fez para a atividade principal.

A única mudança é a necessidade de vincular a atividade ao seu respectivo grupo de serviço. Se a atividade secundária da sua empresa estiver ligada à atividade comercial ou varejista, não precisa cadastrar no sistema pois relaciona-se à venda de produtos.

⚠️ IMPORTANTE: Só aparecerão disponíveis para seleção os grupos que possuírem algum serviço dentro.

Após inserir os dados, clique em Incluir atividade.

Ao buscar o nome da atividade para selecionar, caso você não a encontre, a pesquisa aparecerá sem resultado e, neste momento, será necessário adicionar uma nova atividade.

Clique no botão Adicione nova atividade para inseri-la.

Feito isso, preencha os campos com o Nome da atividade, CNAE , Código LC116 (você encontra no site Sped) e Código do serviço municipal (obtida junto à prefeitura).

Caso você já tenha emitido alguma nota fiscal, é possível encontrar o CNAE através do portal de emissão de notas da prefeitura ou em uma nota já emitida.

A próxima etapa é cadastrar os dados de transparência fiscal, onde você vai inserir o percentual aproximado dos tributos para essa atividade.

Para isso, recomendamos que você opte pelo cadastro detalhado. Essas informações irão constar na NFS-e para que seu cliente saiba o percentual de tributos aplicados no serviço, conforme Lei de Transparência.

Após preencher esses campos com os dados respectivos, clique em Salvar.

Tudo finalizado. Agora é só salvar as informações e pronto. Sua configuração foi realizada com sucesso.

Caso você tenha adicionado uma atividade secundária, é importante saber que cada prefeitura utiliza uma forma diferente para envio dos dados de serviços, por conta disso, será necessário inserir informações complementares sobre a atividade da empresa, nos seguintes municípios:

Caso a sua cidade faça parte deste grupo, aparecerá a tela abaixo para preencher as informações.

Para entender como conseguir informações sobre a atividade principal e secundária, clique aqui.

Ainda nesta tela será possível indicar se deseja informar os tributos de forma detalhada:

Ou simplificada, como indicado na imagem abaixo. Ao inserir todos os dados, clique em Adicionar para que as informações sejam salvas.

Com estes dados preenchidos evitamos erros de emissão e negativas referente aos dados de serviços municipais.

Recomendamos que, para garantir a correção dos dados, peça ajuda ao seu contador no preenchimento desses campos.

Por fim, clique em Incluir atividade para ter acesso a última ação da configuração.

Para concluir o assistente de configuração, basta clicar em Fechar para conseguir visualizar todas as informações relativas à configuração da sua NFS-e.

Para finalizar a sua configuração manual, clique em Fechar e visualize as informações relativas à configuração da sua NFS-e.

Parabéns: você configurou sua emissão de Notas Fiscais de Serviço no SimplesVet!

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